Softonic

Калькулятор НДС

Шаг 1 / 3 Результаты
Режим расчета
Далее

НДС (налог на добавленную стоимость) включается в каждую розничную цену в ЕС, Великобритании и десятках других стран, однако ставка различается: 21 % в Испании, 19 % в Германии, 20 % в Великобритании и Франции, 25 % в Дании. Этот калькулятор позволяет начислить НДС на строку счёта без налога или выделить его из цены с налогом, чтобы узнать, сколько фактически остаётся у продавца. Готовые ставки для более чем 30 рынков избавляют от необходимости искать актуальное значение.

Как рассчитать НДС

  1. 1

    Выберите направление

    Выберите «Начислить НДС» (от цены без налога к цене с налогом) или «Выделить НДС» (от цены с налогом к цене без налога).

  2. 2

    Введите цену

    Введите сумму с десятичными знаками или без них.

  3. 3

    Выберите страну или свою ставку

    Быстрые пресеты (Великобритания 20 %, Германия 19 %, Испания 21 %) или введите любую ставку.

  4. 4

    Прочитайте результат

    Посмотрите цену без налога, сумму НДС и цену с налогом с разбивкой по процентам.

Распространённые ставки НДС

Страна Стандартная Пониженные
Великобритания 20 % 5 %, 0 %
Германия 19 % 7 %
Франция 20 % 10 %, 5,5 %, 2,1 %
Испания 21 % 10 %, 4 %
Италия 22 % 10 %, 5 %, 4 %
Нидерланды 21 % 9 %
Ирландия 23 % 13,5 %, 9 %, 4,8 %
Швеция 25 % 12 %, 6 %
Дания 25 % нет

Формулы

Начисление НДС на цену без налога:

с_налогом  = без_налога × (1 + ставка/100)
ндс        = без_налога × (ставка/100)

Выделение НДС из цены с налогом:

без_налога = с_налогом / (1 + ставка/100)
ндс        = с_налогом - без_налога

Пониженные ставки на практике

  • Нулевая ставка в Великобритании действует на большинство продуктов питания, детскую одежду, книги и газеты.
  • Пониженная ставка в ЕС обычно охватывает товары первой необходимости: продукты питания, лекарства, культурные мероприятия и проживание в отелях, однако точный перечень различается по странам.
  • Сверхнизкие ставки (Франция 2,1 %, Италия 4 %, Испания 4 %) применяются к базовым продуктам, таким как хлеб, молоко и лекарства.

Обратный расчёт НДС: распространённая ошибка

Если товар стоит 1 200,00 € с налогом при ставке НДС 20 %, сумма НДС НЕ равна 1 200 € × 20 % = 240 €. Она равна 1 200 € − (1 200 € / 1,20) = 200,00 €. Эта разница важна в счетах-фактурах и налоговых декларациях.

Часто задаваемые вопросы

Для потребителя итог одинаков, но за кулисами они работают по-разному. НДС взимается на каждом этапе цепочки поставок и возвращается компаниям, тогда как налог с продаж в США начисляется только при конечной розничной продаже. Для расчёта конечного пользователя математика одинакова.

Да, достаточно выбрать ставку страны назначения. В рамках системы единого окна (One Stop Shop) ЕС при продажах частным лицам на сумму свыше 10 000 € в год применяется ставка страны покупателя, а не ваша внутренняя ставка.

Правила выставления счетов в ЕС требуют округлять НДС построчно до ближайшего цента. Калькулятор следует этому, сохраняя в результате точность до 2 знаков после запятой.

Готовые значения отражают стандартные ставки, действовавшие на момент публикации. Ставки НДС периодически меняются: перед подачей деклараций всегда уточняйте их в своём налоговом органе.

Сопутствующие инструменты

Калькулятор длительности

Рассчитайте длительность между двумя часами в формате HH:MM, десятичных часах, минутах и секундах.

Калькулятор прогноза роста взрослого

Получите приблизительную оценку взрослого роста по росту биологических родителей. Инструмент не ставит диагнозов.

Калькулятор совместимости имен

Введите два имени и получите шуточную оценку совместимости, а также пифагорейское число каждого имени. Инструмент читает только латиницу (от A до Z), поэтому русское имя сначала запишите латинскими буквами.

Калькулятор «сколько часов назад»

Узнайте точные дату и время, которые были заданное число часов назад от текущего момента.

Конвертер дней в месяцы

Преобразуйте количество дней в месяцы, недели и годы, используя среднюю продолжительность месяца, 30,437 дня, готовый результат для планирования и оценок.

Калькулятор угла конуса

Рассчитайте полуугол, полный угол, конусность 1:N и диаметральный уклон по большому и малому диаметрам и осевой длине.

Инструмент доступен на других языках